CPF/CNPJ:
69388361000153
Emissão:
05/05/2023
Plano Interno:
000551
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Reforma e Adaptação de Bens Imóveis
Processo:
2212130019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Outros Recursos não Vinculados - Diretamente
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 0102359 DE DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR EM FAVOR DA EMPRESA QUALITECH ENGENHARIA LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, CORRETIVA E PREVENTIVA, REFERENTE AO CONTRATO 31/2022 DA 1ª MEDIÇÃO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000985 | 05/05/2023 | 451.219,26 | 451.219,26 | 451.219,26 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 0102359 DE DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR EM FAVOR DA EMPRESA QUALITECH ENGENHARIA LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, CORRETIVA E PREVENTIVA, REFERENTE AO CONTRATO 31/2022 DA 1ª MEDIÇÃO.
|
2023NE000985 | 05/05/2023 | 451.219,26 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 0102359 DE DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR EM FAVOR DA EMPRESA QUALITECH ENGENHARIA LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
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2023NL003264 | 05/05/2023 | 0,00 | 451.219,26 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB083636 | 17/11/2023 | 0,00 | 0,00 | 436.780,24 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL012179 | 17/11/2023 | 0,00 | 0,00 | 5.414,63 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2023PP006634 | 13/12/2023 | 0,00 | 0,00 | 9.024,39 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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