| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
|
2023NE000322
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA CLARO (EMBRATEL) CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE LIGAÇÕES LOCAIS , NO MES DE JANEIRO/2023. |
4.906,14 | 4.906,14 | 4.906,14 |
|
2023NE002157
Dt. Emissão: Descrição: NOTA EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DA EMBRATEL DO PERÍODO DE MARÇO DE 2023, PROCESSO: 2304110028/2023. |
2.640,81 | 2.640,81 | 2.640,81 |
|
2023NE002158
Dt. Emissão: Descrição: NOTA EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DA EMBRATEL DO PERÍODO DE MARÇO DE 2023, PROCESSO: 2304110028/2023. |
348,61 | 348,61 | 348,61 |
|
2023NE002214
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA CLARO S/A, REFERENTE A DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022 , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, PROCESSO 2301190121/2023, DO CONTRATO 13/2017 |
4.943,95 | 4.943,95 | 4.943,95 |
|
2023NE003285
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA CLARO S/A, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, PROCESSO 2308250045/2023. |
316,48 | 316,48 | 316,48 |
|
2023NE003339
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA CLARO S/A, REFERENTE AAO MÊS DE ABRIL DE 2023 , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, PROCESSO 2305090084. |
2.315,51 | 2.315,51 | 2.315,51 |
| Totais: | 15.471,50 | 15.471,50 | 15.471,50 |
.png)
+
