CPF/CNPJ:
40432544000147
Emissão:
16/11/2023
Plano Interno:
000540
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Comunicação de Dados (Telefonia Fixa e Móvel
Processo:
2305090084
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Outros Recursos não Vinculados - Diretamente
PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA CLARO S/A, REFERENTE AAO MÊS DE ABRIL DE 2023 , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, PROCESSO 2305090084.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE003339 | 16/11/2023 | 2.315,51 | 2.315,51 | 2.315,51 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA CLARO S/A, REFERENTE AAO MÊS DE ABRIL DE 2023 , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, PROCESSO 2305090084.
|
2023NE003339 | 16/11/2023 | 2.315,51 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA CLARO S/A, REFERENTE AAO MÊS DE ABRIL DE 2023 , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, PROCESSO 2305090084.
|
2023NL011948 | 16/11/2023 | 0,00 | 2.023,02 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA CLARO S/A, REFERENTE AAO MÊS DE ABRIL DE 2023 , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, PROCESSO 2305090084.
|
2023NL011949 | 16/11/2023 | 0,00 | 292,49 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB083693 | 17/11/2023 | 0,00 | 0,00 | 2.315,51 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
