CPF/CNPJ:
40432544000147
Emissão:
14/07/2023
Plano Interno:
000540
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Outras Despesas de Exercícios Anteriores
Processo:
2301190121
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Outros Recursos não Vinculados - Diretamente
PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA CLARO S/A, REFERENTE A DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022 , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, PROCESSO 2301190121/2023, DO CONTRATO 13/2017
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE002214 | 14/07/2023 | 4.943,95 | 4.943,95 | 4.943,95 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA CLARO S/A, REFERENTE A DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022 , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, PROCESSO 2301190121/2023, DO CONTRATO 13/2017
|
2023NE002214 | 14/07/2023 | 4.638,87 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DO EMPENHO 2214 EM FAVOR DA EMPRESA CLARO
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2023NE002221 | 17/07/2023 | 305,08 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA CLARO S/A, REFERENTE A DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR DOS MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELE
|
2023NL007193 | 14/07/2023 | 0,00 | 2.396,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA CLARO S/A, REFERENTE A DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR DOS MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELE
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2023NL007194 | 14/07/2023 | 0,00 | 285,03 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA CLARO S/A, REFERENTE A DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR DOS MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELE
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2023NL007195 | 14/07/2023 | 0,00 | 233,42 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA CLARO S/A, REFERENTE A DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR DOS MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEF
|
2023NL007274 | 17/07/2023 | 0,00 | 2.029,02 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB048796 | 21/07/2023 | 0,00 | 0,00 | 4.943,95 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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