CPF/CNPJ:
40432544000147
Emissão:
12/07/2023
Plano Interno:
000540
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Comunicação de Dados (Telefonia Fixa e Móvel
Processo:
2304110028
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Outros Recursos não Vinculados - Diretamente
NOTA EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DA EMBRATEL DO PERÍODO DE MARÇO DE 2023, PROCESSO: 2304110028/2023.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE002158 | 12/07/2023 | 348,61 | 348,61 | 348,61 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DA EMBRATEL DO PERÍODO DE MARÇO DE 2023, PROCESSO: 2304110028/2023.
|
2023NE002158 | 12/07/2023 | 348,61 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CERTIFICAÇÃO DE DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA EMBRATEL DO PERÍODO DE MARÇO DE 2023, PROCESSO: 2304110028/2023.
|
2023NL007052 | 12/07/2023 | 0,00 | 348,61 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB046124 | 14/07/2023 | 0,00 | 0,00 | 348,61 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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