CPF/CNPJ:
34028316003471
Emissão:
05/10/2023
Plano Interno:
000503
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Correios e Telegráfos
Processo:
159689/2022
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Licenciamento de Veículos
Fonte:
Outros Recursos não Vinculados - Diretamente
NE PARA PAGAMENTO DA FATURA 71438 EM FAVOR DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME PROCESSO 2309150037.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE002900 | 05/10/2023 | 122.986,09 | 122.986,09 | 122.986,09 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE PARA PAGAMENTO DA FATURA 71438 EM FAVOR DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME PROCESSO 2309150037.
|
2023NE002900 | 05/10/2023 | 122.986,09 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL PARA PAGAMENTO DA FATURA 71438 EM FAVOR DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME PROCESSO 2
|
2023NL010329 | 05/10/2023 | 0,00 | 122.986,09 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB074026 | 18/10/2023 | 0,00 | 0,00 | 122.986,09 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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