CPF/CNPJ:
34028316003471
Emissão:
03/04/2023
Plano Interno:
000510
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Correios e Telégrafos
Processo:
2301250068
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Habilitação de Condutores
Fonte:
Outros Recursos não Vinculados - Diretamente
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR DO CONTRATO MÚLTIPLO DE PRESTAÇÃO DE__SERVIÇOS Nº 9912397464, EM FAVOR DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, RELATIVO AO MÊS__DE NOVEMBRO DE 2022
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000595 | 03/04/2023 | 126.351,85 | 126.351,85 | 126.351,85 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR DO CONTRATO MÚLTIPLO DE PRESTAÇÃO DE__SERVIÇOS Nº 9912397464, EM FAVOR DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, RELATIVO AO MÊS__DE NOVEMBRO DE 2022
|
2023NE000595 | 03/04/2023 | 126.351,85 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR DO CONTRATO MÚLTIPLO DE PRESTAÇÃO DE__SERVIÇOS Nº 9912397464, EM FAVOR DA EMPRESA BRASILEIRA DE CO
|
2023NL002079 | 03/04/2023 | 0,00 | 126.351,85 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB014943 | 03/04/2023 | 0,00 | 0,00 | 126.351,85 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
