CPF/CNPJ:
34028316003471
Emissão:
03/04/2023
Plano Interno:
000510
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Correios e Telégrafos
Processo:
231250074
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Habilitação de Condutores
Fonte:
Outros Recursos não Vinculados - Diretamente
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR DO CONTRATO MÚLTIPLO DE PRESTAÇÃO DE__SERVIÇOS Nº 9912397464, EM FAVOR DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, RELATIVO AO MÊS__DE DEZEMBRO DE 2022
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000593 | 03/04/2023 | 131.924,65 | 131.924,65 | 131.924,65 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR DO CONTRATO MÚLTIPLO DE PRESTAÇÃO DE__SERVIÇOS Nº 9912397464, EM FAVOR DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, RELATIVO AO MÊS__DE DEZEMBRO DE 2022
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2023NE000593 | 03/04/2023 | 131.924,65 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR DO CONTRATO MÚLTIPLO DE PRESTAÇÃO DE__SERVIÇOS Nº 9912397464, EM FAVOR DA EMPRESA BRASILEIRA DE CO
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2023NL002078 | 03/04/2023 | 0,00 | 131.924,65 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB014948 | 03/04/2023 | 0,00 | 0,00 | 131.924,65 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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