CPF/CNPJ:
29979036007404
Emissão:
17/10/2023
Plano Interno:
000487
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Contribuições Previdenciárias - Inss
Processo:
2308090126
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Contribuição ao Regime Geral da Previdência
Fonte:
Outros Recursos não Vinculados - Diretamente
PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL NO MES DE SETEMBRO/2023
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE002960 | 17/10/2023 | 251.558,87 | 251.558,87 | 251.558,87 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL NO MES DE SETEMBRO/2023
|
2023NE002960 | 17/10/2023 | 118.042,90 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, NO MES DE OUTUBRO/2023
|
2023NE003104 | 25/10/2023 | 133.515,97 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL NO MES DE SETEMBRO/2023
|
2023NL010544 | 17/10/2023 | 0,00 | 118.042,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL NO MES DE SETEMBRO/2023
|
2023NL011091 | 25/10/2023 | 0,00 | 133.515,97 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB073305 | 17/10/2023 | 0,00 | 0,00 | 118.042,90 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB077667 | 31/10/2023 | 0,00 | 0,00 | 133.515,97 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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