CPF/CNPJ:
23921349000161
Emissão:
12/05/2023
Plano Interno:
000515
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Serviços de TIC - PJ
Processo:
2212150109
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Outros Recursos não Vinculados - Diretamente
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES EM FAVOR DA EMPRESA VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS AOS MESES DE MARÇO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE001219 | 12/05/2023 | 406.980,00 | 406.980,00 | 406.980,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES EM FAVOR DA EMPRESA VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS AOS MESES DE MARÇO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022.
|
2023NE001219 | 12/05/2023 | 406.980,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES EM FAVOR DA EMPRESA VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS AOS MESES DE MARÇO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEM
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2023NL003811 | 12/05/2023 | 0,00 | 406.980,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB029760 | 19/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 406.980,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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