CPF/CNPJ:
23921349000161
Emissão:
23/03/2023
Plano Interno:
000515
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Locação de Software
Processo:
247142/2022
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Outros Recursos não Vinculados - Diretamente
EMPENHO ESTIMATIVO EM FAVOR DA EMPRESA VISUAL SISTEMAS ELETRÔNICOS, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/03/2023 DO CONTRATO 61/2017 PROCESSO 247142/2022, REFERENTE A FORNECIMENTO DE EMISSOR DE SENHAS E LICENCIAMENTO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000358 | 23/03/2023 | 581.400,00 | 581.400,00 | 581.400,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO ESTIMATIVO EM FAVOR DA EMPRESA VISUAL SISTEMAS ELETRÔNICOS, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/03/2023 DO CONTRATO 61/2017 PROCESSO 247142/2022, REFERENTE A FORNECIMENTO DE EMISSOR DE SENHAS E LICENCIAMENTO.
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2023NE000358 | 23/03/2023 | 174.420,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DO EMPENHO 358 EM FAVOR DA EMPRESA VISUAL SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA DO MÊS DE AGOSTO DE 2023
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2023NE002961 | 17/10/2023 | 58.140,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFERENTE A PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS , CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMA NO MES DE ABRIL E JULHO,
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2023NE003014 | 23/10/2023 | 116.280,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DO EMPENHO 358 DA EMPRESA VISUAL SISTEMAS ELETRÔNICOS
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2023NE003075 | 25/10/2023 | 58.140,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS , CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMA NO MES DE SETEMBRO, CONFORME NF Nº 2523
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2023NE003541 | 29/11/2023 | 58.140,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO MES DE JUNHO/2023
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2023NE003781 | 06/12/2023 | 58.140,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DO EMPENHO 358 EM FAVOR DA EMPRESA VISUAL SISTEMAS ELETRÔNICOS, MÊS DE OUTUBRO/2023
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2023NE003840 | 06/12/2023 | 58.140,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA VISUAL SISTEMAS ELETRÔNICOS, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE FEVEREIRO DO CONTRATO 61/2017 PROCESSO 247142/2022, REFERENTE
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2023NL004588 | 26/05/2023 | 0,00 | 58.140,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO ESTIMATIVO EM FAVOR DA EMPRESA VISUAL SISTEMAS ELETRÔNICOS, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/03/2023 DO CONTRATO 61/2017 PROCESS
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2023NL007045 | 12/07/2023 | 0,00 | 58.140,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2023/272 EM FAVOR DA EMPRESA VISUAL SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA REFERENTE À LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRA
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2023NL007427 | 27/07/2023 | 0,00 | 58.140,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2023/2215 EM FAVOR DA EMPRESA VISUAL SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA REFERENTE À LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGR
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2023NL010546 | 17/10/2023 | 0,00 | 58.140,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS , CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMA NO MES DE JULHO,
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2023NL010810 | 23/10/2023 | 0,00 | 58.140,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS , CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMA NO MES DE ABRIL,
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2023NL010811 | 23/10/2023 | 0,00 | 58.140,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS , CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMA NO MES DE MAIO, CONFORME NF
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2023NL011068 | 25/10/2023 | 0,00 | 58.140,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS , CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMA NO MES DE SETEMBRO, CONFORME
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2023NL012818 | 29/11/2023 | 0,00 | 58.140,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2023/1636 EM FAVOR DA EMPRESA VISUAL SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA REFERENTE À LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGR
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2023NL013351 | 06/12/2023 | 0,00 | 58.140,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2023/2795 EM FAVOR DA EMPRESA VISUAL SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA REFERENTE À LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGR
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2023NL013399 | 06/12/2023 | 0,00 | 58.140,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB039810 | 22/06/2023 | 0,00 | 0,00 | 58.140,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB054402 | 10/08/2023 | 0,00 | 0,00 | 58.140,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB086791 | 27/11/2023 | 0,00 | 0,00 | 58.140,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB091927 | 12/12/2023 | 0,00 | 0,00 | 58.140,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB091928 | 12/12/2023 | 0,00 | 0,00 | 58.140,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB091947 | 12/12/2023 | 0,00 | 0,00 | 58.140,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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