CPF/CNPJ:
21716748000165
Emissão:
09/10/2023
Plano Interno:
015988
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Serviços de Água e Esgoto
Processo:
2307050050
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Funcionamento das Unidades de Ciretrans e Postos de Atendimento
Fonte:
Outros Recursos não Vinculados - Diretamente
NE PARA PARA PAGAMENTO DA FATURA 150361340 (JUNHO) EM FAVOR DA ÁGUAS DE TIMON, CONFORME PROCESSO 2307050050.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE002913 | 09/10/2023 | 264,59 | 264,59 | 264,59 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE PARA PARA PAGAMENTO DA FATURA 150361340 (JUNHO) EM FAVOR DA ÁGUAS DE TIMON, CONFORME PROCESSO 2307050050.
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2023NE002913 | 09/10/2023 | 264,59 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL PARA PARA PAGAMENTO DA FATURA 150361340 (JUNHO) EM FAVOR DA ÁGUAS DE TIMON, CONFORME PROCESSO 2307050050.
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2023NL010357 | 09/10/2023 | 0,00 | 264,59 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL010400 | 09/10/2023 | 0,00 | 0,00 | 12,70 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB071196 | 10/10/2023 | 0,00 | 0,00 | 251,89 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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