CPF/CNPJ:
21287348000181
Emissão:
10/05/2023
Plano Interno:
000516
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Locação de Imóveis
Processo:
155600/2022
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Outros Recursos não Vinculados - Diretamente
Empenho referente ao custeio do Contrato n. 43.2014, firmado entre a empresa JP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA e o DETRAN/MA, que tem por objeto a locação do imóvel que funciona o Posto avançado de atendimento em Paço do Lumiar, de 01/04 a 01/07/2023.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE001168 | 10/05/2023 | 60.236,31 | 60.236,31 | 60.236,31 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho referente ao custeio do Contrato n. 43.2014, firmado entre a empresa JP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA e o DETRAN/MA, que tem por objeto a locação do imóvel que funciona o Posto avançado de atendimento em Paço do Lumiar, de 01/04 a 01/07/2023.
|
2023NE001168 | 10/05/2023 | 60.236,31 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO 43/2014 FIRMADO ENTRE DETRAN-MA E A EMPRESA JP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DO MÊS
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2023NL005541 | 15/06/2023 | 0,00 | 20.078,77 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento referente ao Contrato nº 43/2014 firmado entre o DETRAN e a empresa JP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, que tem por objeto a locação de imóvel p
|
2023NL010803 | 23/10/2023 | 0,00 | 20.078,77 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento referente ao Contrato nº 43/2014 firmado entre o DETRAN e a empresa JP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, que tem por objeto a locação de imóvel p
|
2023NL010831 | 23/10/2023 | 0,00 | 20.078,77 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB039802 | 22/06/2023 | 0,00 | 0,00 | 20.078,77 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB080183 | 09/11/2023 | 0,00 | 0,00 | 20.078,77 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB080212 | 09/11/2023 | 0,00 | 0,00 | 20.078,77 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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