CPF/CNPJ:
21287348000181
Emissão:
23/03/2023
Plano Interno:
000516
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Locação de Imóveis
Processo:
155600/2022
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Outros Recursos não Vinculados - Diretamente
Empenho referente ao Contrato nº 43/2014 firmado entre o DETRAN e a empresa JP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, que tem por objeto a locação de imóvel para funcionamento do posto avançado em Paço do Lumiar, visando atendimento do Detran/MA.__Obs: Valor relativo ao período de janeiro a março de 2023.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000346 | 23/03/2023 | 60.236,31 | 60.236,31 | 60.236,31 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho referente ao Contrato nº 43/2014 firmado entre o DETRAN e a empresa JP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, que tem por objeto a locação de imóvel para funcionamento do posto avançado em Paço do Lumiar, visando atendimento do Detran/MA.__Obs: Valor relativo ao período de janeiro a março de 2023.
|
2023NE000346 | 23/03/2023 | 60.236,31 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento referente ao Contrato nº 43/2014 firmado entre o DETRAN e a empresa JP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, que tem por objeto a locação de imóvel p
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2023NL001456 | 23/03/2023 | 0,00 | 20.078,77 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento referente ao Contrato nº 43/2014 firmado entre o DETRAN e a empresa JP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, que tem por objeto a locação de imóvel p
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2023NL001457 | 23/03/2023 | 0,00 | 20.078,77 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO 43/2014 FIRMADO ENTRE DETRAN-MA E A EMPRESA JP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DO MÊS
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2023NL005533 | 15/06/2023 | 0,00 | 20.078,77 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB012364 | 23/03/2023 | 0,00 | 0,00 | 20.078,77 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB039363 | 21/06/2023 | 0,00 | 0,00 | 20.078,77 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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