CPF/CNPJ:
20928415000137
Emissão:
06/09/2023
Plano Interno:
015103
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Op
Processo:
2302080036
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Outros Recursos não Vinculados - Diretamente
EMPENHO PARA CUSTEAR O CONTRATO Nº 33/2021, REFERENTE A TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA COM A EMPRESA BR TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE002744 | 06/09/2023 | 835.007,94 | 835.007,94 | 835.007,94 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA CUSTEAR O CONTRATO Nº 33/2021, REFERENTE A TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA COM A EMPRESA BR TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
|
2023NE002744 | 06/09/2023 | 937.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO CONFORME SOLICITAÇÃO DA ASPLAN
|
2023NE003190 | 30/10/2023 | -102.242,06 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO PARA CUSTEAR O CONTRATO Nº 33/2021, REFERENTE A TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA COM A EMPRESA BR TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
|
2023NL009357 | 06/09/2023 | 0,00 | 881.500,64 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO DE NL PARA RETIFICAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO.
|
2023NL010419 | 06/09/2023 | 0,00 | -881.500,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 714 EM FAVOR DA EMPRESA BR TERCEIRIZAÇÕES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME PROCESSO 2310090127
|
2023NL010420 | 10/10/2023 | 0,00 | 835.007,94 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2023PP004913 | 10/10/2023 | 0,00 | 0,00 | 41.750,40 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB072001 | 11/10/2023 | 0,00 | 0,00 | 661.326,29 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL010430 | 11/10/2023 | 0,00 | 0,00 | 40.080,38 |
| PAGAMENTO
|
2023PP005623 | 13/11/2023 | 0,00 | 0,00 | 91.850,87 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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