CPF/CNPJ:
20221216000194
Emissão:
12/06/2023
Plano Interno:
000528
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Limpeza e Conservação
Processo:
232168/2022
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Outros Recursos não Vinculados - Diretamente
Empenho referente a prorrogação de prazo do Contrato nº 01/2020, celebrado entre o DETRAN/MA e a pessoa jurídica A.J.A. ABITIBOL & CIA LTDA - ME, tendo como objeto a prestação de serviços continuados de controle de vetores e pragas urbanas.__Obs: Valor relativo ao período de 03/02/2023 a 31/12/2023.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE001661 | 12/06/2023 | 18.952,29 | 18.952,29 | 12.634,86 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho referente a prorrogação de prazo do Contrato nº 01/2020, celebrado entre o DETRAN/MA e a pessoa jurídica A.J.A. ABITIBOL & CIA LTDA - ME, tendo como objeto a prestação de serviços continuados de controle de vetores e pragas urbanas.__Obs: Valor relativo ao período de 03/02/2023 a 31/12/2023.
|
2023NE001661 | 12/06/2023 | 22.953,35 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DE SALDO DE NE POR SOLICITAÇÃO DA ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E AÇÕES ESTRATÉGICAS
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2023NE003966 | 20/12/2023 | -4.001,06 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL PARA PAGAMENTO DA NF 6036 EM FAVOR DA EMPRESA AJA ABITBOL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME 2308140078
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2023NL010476 | 11/10/2023 | 0,00 | 6.317,43 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL PARA PAGAMENTO DA NF 5881 EM FAVOR DA EMPRESA AJA ABITBOL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME 2305090038.
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2023NL010478 | 11/10/2023 | 0,00 | 6.317,43 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CE PARA PAGAMENTO DA NF 6286 EM FAVOR DA EMPRESA AJA ABITBOL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME 2311230087
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2023NL013456 | 06/12/2023 | 0,00 | 6.317,43 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB074342 | 20/10/2023 | 0,00 | 0,00 | 6.083,69 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2023PP005164 | 23/10/2023 | 0,00 | 0,00 | 233,74 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB086866 | 28/11/2023 | 0,00 | 0,00 | 6.090,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2023PP006084 | 28/11/2023 | 0,00 | 0,00 | 227,43 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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