CPF/CNPJ:
20193487000183
Emissão:
06/12/2023
Plano Interno:
000555
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Locação de Veículos
Processo:
116195/2022
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Educação para o Trânsito
Fonte:
Recursos Vinculados ao Trânsito - Multas de t
REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS , CONTRATO: Nº 31/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE003848 | 06/12/2023 | 204.516,00 | 204.516,00 | 204.516,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS , CONTRATO: Nº 31/2019.
|
2023NE003848 | 06/12/2023 | 204.516,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EM FAVOR DA EMPRESA MANHATTAN DO MÊS DE OUTUBRO/2023, PROCESSO: 2311070108, NOTA FATURA 2025
|
2023NL013610 | 07/12/2023 | 0,00 | 133.380,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EM FAVOR DA EMPRESA MANHATTAN DO PERÍODO DE 01/11 A 16/11/2023, PROCESSO: 2311200162, NOTA FATURA
|
2023NL013611 | 07/12/2023 | 0,00 | 71.136,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB090730 | 11/12/2023 | 0,00 | 0,00 | 133.380,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB090734 | 11/12/2023 | 0,00 | 0,00 | 71.136,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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