CPF/CNPJ:
14926785000132
Emissão:
30/11/2023
Plano Interno:
000515
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Serviços de TIC - PJ
Processo:
132796/2022
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Superávit Outras transferências de Convênios,
EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DE IDENIZAÇÃO DO PERÍODO DE MAIO DE 2022, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS JUNTO À EMPRESA LOGUS COPIADORAS DIGITALIZAÇÃO E SISTEMAS LTDA, CONFORME RECONHECIMENTO DE DÍVIDA PELA COMISSÃO DE APURAÇÃO SUMÁRIA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE003562 | 30/11/2023 | 66.123,00 | 66.123,00 | 66.123,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DE IDENIZAÇÃO DO PERÍODO DE MAIO DE 2022, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS JUNTO À EMPRESA LOGUS COPIADORAS DIGITALIZAÇÃO E SISTEMAS LTDA, CONFORME RECONHECIMENTO DE DÍVIDA PELA COMISSÃO DE APURAÇÃO SUMÁRIA.
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2023NE003562 | 30/11/2023 | 66.123,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE IDENIZAÇÃO DO PERÍODO DE MAIO DE 2022, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS JUNTO À EMPRESA LOGUS COPIADORAS DIGIT
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2023NL012927 | 30/11/2023 | 0,00 | 66.123,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB089228 | 04/12/2023 | 0,00 | 0,00 | 66.123,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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