CPF/CNPJ:
14926785000132
Emissão:
17/11/2023
Plano Interno:
000515
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Serviços de TIC - PJ
Processo:
231876/2021
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Outros Recursos não Vinculados - Diretamente
EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DE DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA EMPRESA LOGUS , DO PERÍODO DE JULHO DE 2022, CONFORME RECONHECIMENTO DE DÍVIDA PELA COMISSÃO DE APURAÇÃO SUMÁRIA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE003481 | 17/11/2023 | 48.492,03 | 48.492,03 | 48.492,03 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DE DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA EMPRESA LOGUS , DO PERÍODO DE JULHO DE 2022, CONFORME RECONHECIMENTO DE DÍVIDA PELA COMISSÃO DE APURAÇÃO SUMÁRIA.
|
2023NE003481 | 17/11/2023 | 48.492,03 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA LOGUS COPIADORAS DIGITALIZAÇÃO E SISTEMAS LTDA, REFERENTE A DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR, RELATIVO AO PERÍODO DE JULHO
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2023NL012704 | 24/11/2023 | 0,00 | 48.492,03 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB086851 | 28/11/2023 | 0,00 | 0,00 | 48.492,03 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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