CPF/CNPJ:
12532115000106
Emissão:
27/04/2023
Plano Interno:
000530
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Material de Consumo
Processo:
2212150074
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Outros Recursos não Vinculados - Diretamente
REFERENTE A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR DO CONTRATO 11/2022, FIRMADO ENTRE O__DETRAN E A EMPRESA LH DURANS QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DESPESA DE__DEZEMBRO DE 2022
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000885 | 27/04/2023 | 14.257,00 | 14.257,00 | 14.257,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR DO CONTRATO 11/2022, FIRMADO ENTRE O__DETRAN E A EMPRESA LH DURANS QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DESPESA DE__DEZEMBRO DE 2022
|
2023NE000885 | 27/04/2023 | 14.257,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR DO CONTRATO 11/2022, FIRMADO ENTRE O__DETRAN E A EMPRESA LH DURANS QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE ÁGUA
|
2023NL002837 | 27/04/2023 | 0,00 | 14.257,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB021982 | 27/04/2023 | 0,00 | 0,00 | 14.257,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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