CPF/CNPJ:
12231343000146
Emissão:
29/03/2023
Plano Interno:
000520
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Tributos à Conta do Locatário
Processo:
7925/2023
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Outros Recursos não Vinculados - Diretamente
Empenho destinado a prorrogação do Contrato nº 6/2021, firmado entre o Detran/MA e a empresa Diagonal Locação de Veículos LTDA, referente ao período de 13/04/2023 a 12/07/2023.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000543 | 29/03/2023 | 78.000,00 | 78.000,00 | 78.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho destinado a prorrogação do Contrato nº 6/2021, firmado entre o Detran/MA e a empresa Diagonal Locação de Veículos LTDA, referente ao período de 13/04/2023 a 12/07/2023.
|
2023NE000543 | 29/03/2023 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Diretoria(Milton Mendonça) solicitou Anulação de Empenho destinado a prorrogação do Contrato nº 6/2021, firmado entre o Detran/MA e a empresa Diagonal Locação de Veículos LTDA, referente ao período de 13/04/2023 a 12/07/2023
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2023NE002758 | 14/09/2023 | -12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA FATURA 4509 EM FAVOR DA EMPRESA DIAGONAL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023
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2023NL005654 | 19/06/2023 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento destinado a prorrogação do Contrato nº 6/2021, firmado entre o Detran/MA e a empresa Diagonal Locação de Veículos LTDA, referente ao período
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2023NL005644 | 19/06/2023 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento destinado a prorrogação do Contrato nº 6/2021, firmado entre o Detran/MA e a empresa Diagonal Locação de Veículos LTDA, referente ao período
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2023NL007023 | 11/07/2023 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB039784 | 22/06/2023 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB039779 | 22/06/2023 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB046117 | 21/07/2023 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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