CPF/CNPJ:
12117297000159
Emissão:
05/07/2023
Plano Interno:
000513
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Locação de Imóveis
Processo:
33903910
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Fiscalização do Trânsito e de Veículos
Fonte:
Recursos Vinculados ao Trânsito - Multas de t
EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA DE ADITIVO DO CONTRATO N 14/2022, FIRMADO ENTRE O DETRAN E A EMPRESA__PEREIRA VERAS E FEITOSA, CUJO OBJETO É LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO BATALHÃO DE__POLÍCIA MILITAR RODOVIÁRIA - BPRv.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE001999 | 05/07/2023 | 102.000,00 | 102.000,00 | 102.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA DE ADITIVO DO CONTRATO N 14/2022, FIRMADO ENTRE O DETRAN E A EMPRESA__PEREIRA VERAS E FEITOSA, CUJO OBJETO É LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO BATALHÃO DE__POLÍCIA MILITAR RODOVIÁRIA - BPRv.
|
2023NE001999 | 05/07/2023 | 68.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL
|
2023NE003851 | 06/12/2023 | 20.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO PARA PAGAMENTO
|
2023NE003843 | 06/12/2023 | 13.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA DE ADITIVO DO CONTRATO N 14/2022, FIRMADO ENTRE O DETRAN E A EMPRESA__PEREIRA VERAS E FEITOSA, CUJO OBJETO É LOCAÇÃO DE I
|
2023NL006725 | 05/07/2023 | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESA DE ADITIVO DO CONTRATO N 14/2022, FIRMADO ENTRE O DENTRAN E A EMPRESA PEREIRA VERAS E FEITOSA, CUJO OBJETO É LOCAÇÃO DE
|
2023NL007429 | 27/07/2023 | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL PARA PAGAMENTO DO RECIBO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO BPRV EM FAVOR DA EMPRESA PEREIRA VERAS E FEITOSA, PERÍODO 07/07/2023 A
|
2023NL008998 | 24/08/2023 | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: ANULAÇÃO DE NL DUPLICADA
|
2023NL009731 | 01/09/2023 | 0,00 | -17.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA DE ADITIVO DE CONTRATO: 14/2022, CUJO OBJETO É LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR RODOVIÁRIA -
|
2023NL009515 | 18/09/2023 | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA PEREIRA VERAS E FEITOSA, CUJO OBJETO É LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR RODOVIÁRIA -
|
2023NL011495 | 07/11/2023 | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA PEREIRA VERAS E FEITOSA, CUJO OBJETO É LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR RODOVIÁRIA -
|
2023NL013600 | 07/12/2023 | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA PEREIRA VERAS E FEITOSA, CUJO OBJETO É LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR RODOVIÁRIA -
|
2023NL013601 | 07/12/2023 | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB043178 | 05/07/2023 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB052753 | 07/08/2023 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB065023 | 25/09/2023 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB079253 | 09/11/2023 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB090675 | 11/12/2023 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB090678 | 11/12/2023 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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