CPF/CNPJ:
12117297000159
Emissão:
15/06/2023
Plano Interno:
000513
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Alugueis
Processo:
2301240097
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Fiscalização do Trânsito e de Veículos
Fonte:
Recursos Vinculados ao Trânsito - Multas de t
Pagamento para custear o pagamento de Despesa de Exercícios Anterior do Contrato nº 14/2022, em favor da empresa Pereira Veras e Feitosa Ltda., referente ao período de 07/12/2022 a 31/12/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE001756 | 15/06/2023 | 13.600,00 | 13.600,00 | 13.600,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento para custear o pagamento de Despesa de Exercícios Anterior do Contrato nº 14/2022, em favor da empresa Pereira Veras e Feitosa Ltda., referente ao período de 07/12/2022 a 31/12/2022.
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2023NE001756 | 15/06/2023 | 13.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento para custear o pagamento de Despesa de Exercícios Anterior do Contrato nº 14/2022, em favor da empresa Pereira Veras e Feitosa Ltda., refere
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2023NL005546 | 15/06/2023 | 0,00 | 13.600,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB039866 | 22/06/2023 | 0,00 | 0,00 | 13.600,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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