CPF/CNPJ:
12117297000159
Emissão:
31/05/2023
Plano Interno:
000513
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Locação de Imóveis
Processo:
2303010079
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Fiscalização do Trânsito e de Veículos
Fonte:
Recursos Vinculados ao Transito
EMPEN HO PARA CUSTEAR DESPESA DE ADITIVO DO CONTRATO N 14/2022, FIRMADO ENTRE O DENTRAN E A EMPRESA PEREIRA VERAS E FEITOSA, CUJO OBJETO É LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR RODOVIÁRIA - BPRv.__VALOR CORRESPONDENTE A 3 (TRÊS) MESES DE CONTRATO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE001557 | 31/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPEN HO PARA CUSTEAR DESPESA DE ADITIVO DO CONTRATO N 14/2022, FIRMADO ENTRE O DENTRAN E A EMPRESA PEREIRA VERAS E FEITOSA, CUJO OBJETO É LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR RODOVIÁRIA - BPRv.__VALOR CORRESPONDENTE A 3 (TRÊS) MESES DE CONTRATO.
|
2023NE001557 | 31/05/2023 | 51.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Cancelamento devido fonte errada
|
2023NE001795 | 22/06/2023 | -17.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Cancelamento devido fonte errada
|
2023NE001796 | 22/06/2023 | -34.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA PEREIRA E FEITOSA LTDA, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO AV BORBOREMA, QUADRA 22, Nº 2ª , CALHAU, SÃO LUIS - M
|
2023NL004921 | 01/06/2023 | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR
|
2023NL004971 | 01/06/2023 | 0,00 | -17.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESA DE ADITIVO DO CONTRATO N 14/2022, FIRMADO ENTRE O DENTRAN E A EMPRESA PEREIRA VERAS E FEITOSA, CUJO OBJETO É LOCAÇÃO DE
|
2023NL005653 | 19/06/2023 | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: fonte errada
|
2023NL005851 | 19/06/2023 | 0,00 | -17.000,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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