CPF/CNPJ:
12117297000159
Emissão:
20/03/2023
Plano Interno:
000513
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Locação de Imóveis
Processo:
0071623/2022
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Fiscalização do Trânsito e de Veículos
Fonte:
Recursos Vinculados ao Transito
EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESAPEREIRA FEITOSA, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL NO PERIODO DE 01 01/2023 A 06/02/2023
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000323 | 20/03/2023 | 37.400,00 | 37.400,00 | 37.400,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESAPEREIRA FEITOSA, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL NO PERIODO DE 01 01/2023 A 06/02/2023
|
2023NE000323 | 20/03/2023 | 20.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESAPEREIRA FEITOSA, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL NO PERIODO DE 07/02/2023 A 06/03/2023
|
2023NE000360 | 23/03/2023 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: empenho para custear as despesas do Contrato nº 14/2022, firmado entre o DETRAN/MA e a empresa PEREIRA VERAS FEITOSA LTDA, referente ao período de 01/01/2023 a 26/05/2023
|
2023NE000969 | 03/05/2023 | 47.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO CONFORME SOLICITAÇÃO DA ASPLAN
|
2023NE003487 | 29/11/2023 | -47.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESAPEREIRA FEITOSA, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL NO PERIODO DE 07/01 A 06/02/2023
|
2023NL001326 | 20/03/2023 | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESAPEREIRA FEITOSA, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL NO PERIODO DE 01 01/2023 A 06/01/2023.
|
2023NL001325 | 20/03/2023 | 0,00 | 3.400,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESAPEREIRA FEITOSA, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL NO PERIODO DE 07/02/2023 A 06/03/2023
|
2023NL001455 | 23/03/2023 | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB010632 | 20/03/2023 | 0,00 | 0,00 | 20.400,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB012270 | 23/03/2023 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
