CPF/CNPJ:
10886797000120
Emissão:
11/05/2023
Plano Interno:
000517
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Locação de Máquinas e Equipamentos
Processo:
179988/2022
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Outros Recursos não Vinculados - Diretamente
Empenho destinado ao pagamento trimestral do Contrato nº 71/2017, firmado entre a empresa LA PAZ SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA e o DETRAN/MA. __oBS.: referente aos meses de abril a junho de 2023.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE001179 | 11/05/2023 | 125.775,00 | 125.775,00 | 125.775,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho destinado ao pagamento trimestral do Contrato nº 71/2017, firmado entre a empresa LA PAZ SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA e o DETRAN/MA. __oBS.: referente aos meses de abril a junho de 2023.
|
2023NE001179 | 11/05/2023 | 125.775,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE À ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICO, NOTA FISCAL 904 EM FAVOR DA EMPRESA LA PAZ SEGURANÇA CORRESPOND
|
2023NL004919 | 01/06/2023 | 0,00 | 41.925,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE À ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICO, NOTA FISCAL 910 EM FAVOR DA EMPRESA LA PAZ SEGURANÇA CORRESPOND
|
2023NL006954 | 10/07/2023 | 0,00 | 41.925,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE À ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICO, NOTA FISCAL 912 EM FAVOR DA EMPRESA LA PAZ SEGURANÇA CORRESPOND
|
2023NL013033 | 01/12/2023 | 0,00 | 41.925,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB074917 | 20/10/2023 | 0,00 | 0,00 | 40.021,60 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB074926 | 20/10/2023 | 0,00 | 0,00 | 40.021,60 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2023PP005112 | 20/10/2023 | 0,00 | 0,00 | 1.903,40 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2023PP005166 | 23/10/2023 | 0,00 | 0,00 | 1.903,40 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB090380 | 06/12/2023 | 0,00 | 0,00 | 40.021,60 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2023PP006638 | 13/12/2023 | 0,00 | 0,00 | 1.903,40 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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