CPF/CNPJ:
10476972000100
Emissão:
17/11/2023
Plano Interno:
000515
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Locação em Geral
Processo:
129635/2022
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Outros Recursos não Vinculados - Diretamente
EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO DA EMPRESA FATOR COMÉRCIO, DO PERÍODO DE FEVEREIRO À MAIO DE 2022, CONFORME RECONHECIMENTO DE DÍVIDA PELA COMISSÃO DE APURAÇÃO SUMÁRIA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE003480 | 17/11/2023 | 282.756,00 | 282.756,00 | 282.756,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO DA EMPRESA FATOR COMÉRCIO, DO PERÍODO DE FEVEREIRO À MAIO DE 2022, CONFORME RECONHECIMENTO DE DÍVIDA PELA COMISSÃO DE APURAÇÃO SUMÁRIA.
|
2023NE003480 | 17/11/2023 | 278.756,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO COMPLEMENTAR
|
2023NE003742 | 06/12/2023 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO DA EMPRESA FATOR COMÉRCIO, DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME RECONHECIMENTO DE DÍVIDA PELA COMISSÃO DE APURAÇÃO, FATURA
|
2023NL012706 | 24/11/2023 | 0,00 | 70.689,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO DA EMPRESA FATOR COMÉRCIO, DO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME RECONHECIMENTO DE DÍVIDA PELA COMISSÃO DE APURAÇÃO, FATURA 793
|
2023NL012707 | 24/11/2023 | 0,00 | 70.689,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO DA EMPRESA FATOR COMÉRCIO, DO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME RECONHECIMENTO DE DÍVIDA PELA COMISSÃO DE APURAÇÃO, FATURA 795
|
2023NL012708 | 24/11/2023 | 0,00 | 70.689,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO DA EMPRESA FATOR COMÉRCIO, DO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME RECONHECIMENTO DE DÍVIDA PELA COMISSÃO DE APURAÇÃO, FATURA 796
|
2023NL013265 | 06/12/2023 | 0,00 | 70.689,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB086856 | 28/11/2023 | 0,00 | 0,00 | 70.689,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB090423 | 06/12/2023 | 0,00 | 0,00 | 70.689,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB091921 | 12/12/2023 | 0,00 | 0,00 | 70.689,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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