CPF/CNPJ:
10476972000100
Emissão:
16/03/2023
Plano Interno:
000515
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Outsourcing de Impressão
Processo:
20529/2021
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Outros Recursos não Vinculados - Diretamente
EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA FATOR E COMERCIO, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS NO MES DE JANEIRO/2013, CONFORME FATURA Nº 1185
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000289 | 16/03/2023 | 275.040,00 | 275.040,00 | 275.040,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA FATOR E COMERCIO, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS NO MES DE JANEIRO/2013, CONFORME FATURA Nº 1185
|
2023NE000289 | 16/03/2023 | 91.680,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DO EMPENHO 289 EM FAVOR DA EMPRESA FATOR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE AO CONTRATO 19/2022, PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2023
|
2023NE000373 | 27/03/2023 | 183.360,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA FATOR E COMERCIO, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS NO MES DE JANEIRO/2013, CONFORME FATURA Nº 1185
|
2023NL001263 | 16/03/2023 | 0,00 | 91.680,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA FATOR E COMERCIO, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS NO MES DE FEVEREIRO/2013, CONFORME FATURA Nº 1236
|
2023NL001500 | 27/03/2023 | 0,00 | 91.680,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA FATOR E COMERCIO, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS NO MES DE JANEIRO/2013, CONFORME FATURA Nº 1298
|
2023NL003816 | 12/05/2023 | 0,00 | 91.680,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB011221 | 21/03/2023 | 0,00 | 0,00 | 91.680,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB013135 | 27/03/2023 | 0,00 | 0,00 | 91.680,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB027222 | 12/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 91.680,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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