CPF/CNPJ:
09624598000164
Emissão:
10/10/2023
Plano Interno:
000515
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Suporte de Usuário de TIC
Processo:
135680/2022
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Outros Recursos não Vinculados - Diretamente
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N.00003204 REFERENTE AOS SERVIÇOS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GESTÃO ESTRATEGICA DE DOCUMENTOS, INFORMAÇÕES E CONHECIMENTO COORPORATIVO E HIGIENIZAÇÃO, ORDENAÇÃO, ORGANIZAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO E GUARDA GERENCIADA DE DOCUMENTOS, NO MES DE SETEMBRO/2023.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE002917 | 10/10/2023 | 312.975,00 | 312.975,00 | 312.975,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N.00003204 REFERENTE AOS SERVIÇOS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GESTÃO ESTRATEGICA DE DOCUMENTOS, INFORMAÇÕES E CONHECIMENTO COORPORATIVO E HIGIENIZAÇÃO, ORDENAÇÃO, ORGANIZAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO E GUARDA GERENCIADA DE DOCUMENTOS, NO MES DE SETEMBRO/2023.
|
2023NE002917 | 10/10/2023 | 156.487,50 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N.00003238 REFERENTE AOS SERVIÇOS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GESTÃO ESTRATEGICA DE DOCUMENTOS, INFORMAÇÕES E CONHECIMENTO COORPORATIVO E HIGIENIZAÇÃO, ORDENAÇÃO, ORGANIZAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO E GUARDA GERENCIADA DE DOCUMENTOS, NO MES DE OUTUBRO/2023.
|
2023NE003325 | 14/11/2023 | 156.487,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N.00003204 REFERENTE AOS SERVIÇOS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GESTÃO ESTRATEGICA DE DOCUMENTOS, INFORMAÇÕES E CONH
|
2023NL010403 | 10/10/2023 | 0,00 | 156.487,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N.00003238 REFERENTE AOS SERVIÇOS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GESTÃO ESTRATEGICA DE DOCUMENTOS, INFORMAÇÕES E CONH
|
2023NL011920 | 14/11/2023 | 0,00 | 156.487,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2023PP004916 | 10/10/2023 | 0,00 | 0,00 | 7.824,38 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB071874 | 11/10/2023 | 0,00 | 0,00 | 141.151,72 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL010427 | 11/10/2023 | 0,00 | 0,00 | 7.511,40 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB083630 | 17/11/2023 | 0,00 | 0,00 | 148.663,12 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2023PP005766 | 17/11/2023 | 0,00 | 0,00 | 7.824,38 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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