CPF/CNPJ:
09085787000106
Emissão:
16/05/2023
Plano Interno:
000515
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Outros Serviços de TIC - Pessoa Jurídica
Processo:
101726/2022
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Outros Recursos não Vinculados - Diretamente
mpenho para custear despesas do Contrato nº 02/2020 em favor da empresa AVATY TECNOLOGIA LTDA, referente ao período de abril, maio e junho de 2023.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE001324 | 16/05/2023 | 130.000,00 | 130.000,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: mpenho para custear despesas do Contrato nº 02/2020 em favor da empresa AVATY TECNOLOGIA LTDA, referente ao período de abril, maio e junho de 2023.
|
2023NE001324 | 16/05/2023 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE PARTE DO EMPENHO PARA PAGAR A SENTENÇA JUDICIAL DA PL SOUSA
|
2023NE001413 | 24/05/2023 | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE PARTE DO EMPENHO PARA PAGAR A SENTENÇA JUDICIAL DA PL SOUSA
|
2023NE001410 | 24/05/2023 | -35.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: para custear despesas do Contrato nº 02/2020 em favor da empresa AVATY TECNOLOGIA LTDA, referente ao período de abril, maio e junho de 2023.
|
2023NE001582 | 06/06/2023 | 195.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO CONFORME SOLICITAÇÃO DA ASPLAN
|
2023NE003885 | 11/12/2023 | -65.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento para custear despesas do Contrato nº 02/2020 em favor da empresa AVATY TECNOLOGIA LTDA, referente ao período de abril/2023.
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2023NL005036 | 06/06/2023 | 0,00 | 65.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 157 EM FAVOR DA EMPRESA AVATY, CORRESPONDENTE GESTÃO DE INFORMAÇÃO POLICIAL, CONFORME CONTRATO Nº 02/2020, NO MÊS DE MAIO/2
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2023NL006742 | 06/07/2023 | 0,00 | 65.000,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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