CPF/CNPJ:
09085787000106
Emissão:
23/03/2023
Plano Interno:
000515
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Outros Serviços de TIC - Pessoa Jurídica
Processo:
101726/2022
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Outros Recursos não Vinculados - Diretamente
EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA DO CONTRATO 02/2020 FIRMADO ENTRE O DETRAN E A EMPRESA AVATY TECNOLOGIA LTDA, VALOR REFERENTE A TRÊS MESES DE CONTRATO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000347 | 23/03/2023 | 195.000,00 | 195.000,00 | 130.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA DO CONTRATO 02/2020 FIRMADO ENTRE O DETRAN E A EMPRESA AVATY TECNOLOGIA LTDA, VALOR REFERENTE A TRÊS MESES DE CONTRATO
|
2023NE000347 | 23/03/2023 | 195.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA AVATY, CORRESPONDENTE GESTÃO DE INFORMAÇÃO POLICIAL, CONFORME CONTRATO Nº 02/2020, NO MES DE FEVEREIRO/2023.
|
2023NL001812 | 29/03/2023 | 0,00 | 65.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA AVATY, CORRESPONDENTE GESTÃO DE INFORMAÇÃO POLICIAL, CONFORME CONTRATO Nº 02/2020, NO MES DE JANEIRO/2023
|
2023NL001813 | 29/03/2023 | 0,00 | 65.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA AVATY, CORRESPONDENTE GESTÃO DE INFORMAÇÃO POLICIAL, CONFORME CONTRATO Nº 02/2020, NO MES DE MARÇO/2023.
|
2023NL003587 | 09/05/2023 | 0,00 | 65.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB097531 | 21/12/2023 | 0,00 | 0,00 | 64.025,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB097526 | 21/12/2023 | 0,00 | 0,00 | 64.025,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL014649 | 21/12/2023 | 0,00 | 0,00 | 975,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL014650 | 21/12/2023 | 0,00 | 0,00 | 975,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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