CPF/CNPJ:
07608821000154
Emissão:
17/11/2023
Plano Interno:
000517
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Serviço de Vigilância Ostensiva
Processo:
2212140046
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Outros Recursos não Vinculados - Diretamente
empenho para custear despesa de exercícios anteriores referente ao Contrato 30/2022, celebrado entre o DETRAN/MA e a empresa CEFOR SEGURANÇA PRIVADA LTDA inscrita no CNPJ sob o n° 07.608.821/0001-54, considerando o parecer da ASJUR e o relatório conclusivo de dívida, referente ao mês de Dezembro/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2023NE003461 | 17/11/2023 | 1.491.052,98 | 1.491.052,98 | 1.491.052,98 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: empenho para custear despesa de exercícios anteriores referente ao Contrato 30/2022, celebrado entre o DETRAN/MA e a empresa CEFOR SEGURANÇA PRIVADA LTDA inscrita no CNPJ sob o n° 07.608.821/0001-54, considerando o parecer da ASJUR e o relatório conclusivo de dívida, referente ao mês de Dezembro/2022.
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2023NE003461 | 17/11/2023 | 1.491.052,98 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA CEFOR SEGURANÇA PRIVADA, REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO/2022, CONTRATO 30/2022 CONFORME PROCESSO 2212140046, SERV.
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2023NL012700 | 24/11/2023 | 0,00 | 585.095,36 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA CEFOR SEGURANÇA PRIVADA, REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO/2022, CONTRATO 30/2022 CONFORME PROCESSO 2212140046, SERV.
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2023NL012702 | 24/11/2023 | 0,00 | 497.177,82 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA CEFOR SEGURANÇA PRIVADA, REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO/2022, CONTRATO 30/2022 CONFORME PROCESSO 2212140046, SERV.
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2023NL012701 | 24/11/2023 | 0,00 | 408.779,80 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB090574 | 06/12/2023 | 0,00 | 0,00 | 1.282.871,85 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL013551 | 06/12/2023 | 0,00 | 0,00 | 5.850,95 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL013553 | 06/12/2023 | 0,00 | 0,00 | 4.971,78 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL013552 | 06/12/2023 | 0,00 | 0,00 | 4.087,80 |
PAGAMENTO
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2023PP006650 | 13/12/2023 | 0,00 | 0,00 | 64.360,49 |
PAGAMENTO
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2023PP006648 | 13/12/2023 | 0,00 | 0,00 | 54.689,56 |
PAGAMENTO
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2023PP006649 | 13/12/2023 | 0,00 | 0,00 | 44.965,78 |
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2023PP006636 | 13/12/2023 | 0,00 | 0,00 | 29.254,77 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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