CPF/CNPJ:
07461897000108
Emissão:
05/05/2023
Plano Interno:
000533
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Serviços de Comunicação em Geral
Processo:
226698/2021
Processo Licitatório:
SUPRIMENTO DE FUNDOS
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Superávit Outras transferências de Convênios,
Empenho favor do Contrato nº 05/2019 celebrado com a empresa CI COMUNICAÇÃO & INFORMAÇÃO EIRELI, que tem como objeto prestação de serviços de clipping e monitoramento de noticiário informativo para o DETRAN/MA.__Obs: Valor relativo ao período de 01/01/2023 a 15/03/2023.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE001021 | 05/05/2023 | 19.295,50 | 19.295,50 | 19.295,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho favor do Contrato nº 05/2019 celebrado com a empresa CI COMUNICAÇÃO & INFORMAÇÃO EIRELI, que tem como objeto prestação de serviços de clipping e monitoramento de noticiário informativo para o DETRAN/MA.__Obs: Valor relativo ao período de 01/01/2023 a 15/03/2023.
|
2023NE001021 | 05/05/2023 | 21.583,33 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO CONFORME SOLICITAÇÃO DA ASPLAN
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2023NE003884 | 11/12/2023 | -2.287,83 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento em favor do Contrato nº 05/2019 celebrado com a empresa CI COMUNICAÇÃO & INFORMAÇÃO EIRELI, que tem como objeto prestação de serviços de cli
|
2023NL003376 | 05/05/2023 | 0,00 | 7.252,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento em favor do Contrato nº 05/2019 celebrado com a empresa CI COMUNICAÇÃO & INFORMAÇÃO EIRELI, que tem como objeto prestação de serviços de cli
|
2023NL003374 | 05/05/2023 | 0,00 | 4.014,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento em favor do Contrato nº 05/2019 celebrado com a empresa CI COMUNICAÇÃO & INFORMAÇÃO EIRELI, que tem como objeto prestação de serviços de cli
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2023NL003766 | 12/05/2023 | 0,00 | 8.029,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB027174 | 12/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 7.627,55 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB027181 | 12/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 6.889,40 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB027184 | 12/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 3.613,05 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2023PP001860 | 12/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 401,45 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2023PP001853 | 12/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 401,45 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2023PP001855 | 12/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 362,60 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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