CPF/CNPJ:
06417398000142
Emissão:
25/08/2023
Plano Interno:
015984
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Serviços de Água e Esgoto
Processo:
2305040054
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Funcionamento das Unidades de Ciretrans e Postos de Atendimento
Fonte:
Outros Recursos não Vinculados - Diretamente
PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA SAAE DE BALSAS, REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DO MÊS DE ABRIL DE 2023, SOB O PROCESSO 2305040054
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE002643 | 25/08/2023 | 66,22 | 66,22 | 66,22 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA SAAE DE BALSAS, REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DO MÊS DE ABRIL DE 2023, SOB O PROCESSO 2305040054
|
2023NE002643 | 25/08/2023 | 66,22 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA SAAE DE BALSAS, REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DO MÊS DE ABRIL DE 2023, SOB O PROCESSO 2305040054
|
2023NL009020 | 25/08/2023 | 0,00 | 66,22 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL010381 | 09/10/2023 | 0,00 | 0,00 | 3,18 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB071103 | 10/10/2023 | 0,00 | 0,00 | 63,04 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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