CPF/CNPJ:
06293120000100
Emissão:
25/10/2023
Plano Interno:
000545
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Férias - Pagamento Antecipado
Processo:
2307250097
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Outros Recursos não Vinculados - Diretamente
PAGAMENTO 1/3 DE FERIAS DA FOLHA DE EXONERADOS NO MES DE OUTUBRO/2023.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE003078 | 25/10/2023 | 5.866,60 | 5.866,60 | 5.866,60 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO 1/3 DE FERIAS DA FOLHA DE EXONERADOS NO MES DE OUTUBRO/2023.
|
2023NE003078 | 25/10/2023 | 5.866,60 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO 1/3 DE FERIAS DA FOLHA DE EXONERADOS NO MES DE OUTUBRO/2023.
|
2023NL011078 | 25/10/2023 | 0,00 | 5.866,60 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB076890 | 26/10/2023 | 0,00 | 0,00 | 5.866,60 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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