CPF/CNPJ:
06293120000100
Emissão:
25/10/2023
Plano Interno:
000545
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Férias - Pagamento Antecipado
Processo:
2307250097
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Outros Recursos não Vinculados - Diretamente
PAGAMENTO AS FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2023NE003072 | 25/10/2023 | 25.440,53 | 25.440,53 | 25.440,53 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO AS FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023.
|
2023NE003072 | 25/10/2023 | 25.440,53 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO AS FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023.
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2023NL011059 | 25/10/2023 | 0,00 | 25.440,53 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB076907 | 26/10/2023 | 0,00 | 0,00 | 25.440,53 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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