CPF/CNPJ:
06293120000100
Emissão:
26/07/2023
Plano Interno:
000545
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Férias - Pagamento Antecipado
Processo:
2307250097
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Outros Recursos não Vinculados - Diretamente
REFERENTE A FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VISTORIADORES, MES DE JULHO/2023
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2023NE002286 | 26/07/2023 | 7.333,25 | 7.333,25 | 7.333,25 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VISTORIADORES, MES DE JULHO/2023
|
2023NE002286 | 26/07/2023 | 7.333,25 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VISTORIADORES, MES DE JULHO/2023
|
2023NL007409 | 27/07/2023 | 0,00 | 7.333,25 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB050997 | 28/07/2023 | 0,00 | 0,00 | 7.333,25 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
,