CPF/CNPJ:
06293120000100
Emissão:
26/06/2023
Plano Interno:
000545
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Férias
Processo:
2306230095
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Outros Recursos não Vinculados - Diretamente
PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL , NO MES DE JUNHO/2023
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE001888 | 26/06/2023 | 176.856,63 | 176.856,63 | 176.856,63 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL , NO MES DE JUNHO/2023
|
2023NE001888 | 26/06/2023 | 144.523,10 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFERENTE A VALOR DAS FÉRIAS DA FOLHA DO DETRAN DO MES DE AGOSTO/2023, PROCESSO 2308250038
|
2023NE002654 | 25/08/2023 | 32.333,53 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL , NO MES DE JUNHO/2023
|
2023NL006186 | 26/06/2023 | 0,00 | 144.523,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A VALOR DAS FÉRIAS DA FOLHA DO DETRAN DO MES DE AGOSTO/2023, PROCESSO 2308250038
|
2023NL009039 | 25/08/2023 | 0,00 | 32.333,53 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB041163 | 26/06/2023 | 0,00 | 0,00 | 144.523,10 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB060714 | 02/10/2023 | 0,00 | 0,00 | 32.333,53 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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