CPF/CNPJ:
06293120000100
Emissão:
26/06/2023
Plano Interno:
000538
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Auxílio Alimentação - Refeição ( em Pecúnia)
Processo:
2306230097
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Outros Recursos não Vinculados - Diretamente
PAGAMENTO DA FOLHA DE EXAMINADORES NO MES DE JUNHO/2023
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE001884 | 26/06/2023 | 145.040,00 | 145.040,00 | 145.040,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE EXAMINADORES NO MES DE JUNHO/2023
|
2023NE001884 | 26/06/2023 | 72.520,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFERENTE A VALOR DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE EXAMINADORES DO MES DE AGOSTO/2023, PROCESSO 2308250041
|
2023NE002649 | 25/08/2023 | 72.520,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE EXAMINADORES NO MES DE JUNHO/2023
|
2023NL006179 | 26/06/2023 | 0,00 | 72.520,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE EXAMINADORES NO MES DE AGOSTO/2023
|
2023NL009031 | 25/08/2023 | 0,00 | 72.520,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB041141 | 26/06/2023 | 0,00 | 0,00 | 72.520,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB060714 | 02/10/2023 | 0,00 | 0,00 | 72.520,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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