CPF/CNPJ:
06293120000100
Emissão:
24/05/2023
Plano Interno:
000545
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Férias
Processo:
2305240088
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Outros Recursos não Vinculados - Diretamente
PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL NO MES DE MAIO/2023.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE001429 | 24/05/2023 | 44.109,98 | 44.109,98 | 44.109,98 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL NO MES DE MAIO/2023.
|
2023NE001429 | 24/05/2023 | 44.109,98 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL NO MES DE MAIO/2023.
|
2023NL004474 | 24/05/2023 | 0,00 | 44.109,98 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL NO MES DE MAIO/2023.
|
2023NL004471 | 24/05/2023 | 0,00 | 44.109,88 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL NO MES DE MAIO/2023.
|
2023NL004473 | 24/05/2023 | 0,00 | -44.109,88 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB032143 | 26/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 44.109,98 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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