CPF/CNPJ:
06293120000100
Emissão:
23/02/2023
Plano Interno:
000538
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Auxílio Alimentação - Refeição ( em Pecúnia)
Processo:
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Outros Recursos não Vinculados - Diretamente
PAGAMENTO DA REFERENTE A FOLHA DE EXAMINADORES DESTA AUTARQUIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000122 | 23/02/2023 | 148.960,00 | 148.960,00 | 148.960,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DA REFERENTE A FOLHA DE EXAMINADORES DESTA AUTARQUIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.
|
2023NE000122 | 23/02/2023 | 74.480,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE EXAMINADORES NO MES DE MARÇO/2023.
|
2023NE000423 | 28/03/2023 | 74.480,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA REFERENTE A FOLHA DE EXAMINADORES DESTA AUTARQUIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.
|
2023NL000490 | 23/02/2023 | 0,00 | 74.480,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE EXAMINADORES NO MES DE MARÇO/2023.
|
2023NL001580 | 28/03/2023 | 0,00 | 74.480,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB003798 | 24/02/2023 | 0,00 | 0,00 | 74.480,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB013482 | 28/03/2023 | 0,00 | 0,00 | 74.480,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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