CPF/CNPJ:
06293120000100
Emissão:
23/02/2023
Plano Interno:
000538
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Auxílio Alimentação - Refeição ( em Pecúnia)
Processo:
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Outros Recursos não Vinculados - Diretamente
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DESTA AUTARQUIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000115 | 23/02/2023 | 1.582.700,00 | 1.582.700,00 | 1.582.700,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DESTA AUTARQUIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.
|
2023NE000115 | 23/02/2023 | 791.840,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DESTA AUTARQUIA, NO MES DE MARÇO/2023.
|
2023NE000482 | 28/03/2023 | 790.860,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DESTA AUTARQUIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.
|
2023NL000479 | 23/02/2023 | 0,00 | 791.840,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DESTA AUTARQUIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.
|
2023NL001591 | 28/03/2023 | 0,00 | 790.860,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB003779 | 24/02/2023 | 0,00 | 0,00 | 791.840,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB013491 | 28/03/2023 | 0,00 | 0,00 | 790.860,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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