CPF/CNPJ:
06293120000100
Emissão:
25/01/2023
Plano Interno:
000543
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Vencimentos e Salários - RPPS
Processo:
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Outros Recursos não Vinculados - Diretamente
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE EXAMINADORES DO MÊS DE JANEIRO/2023
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000024 | 25/01/2023 | 1.003.200,00 | 1.003.200,00 | 1.003.200,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE EXAMINADORES DO MÊS DE JANEIRO/2023
|
2023NE000024 | 25/01/2023 | 334.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO DA REFERENTE A FOLHA DE EXAMINADORES DESTA AUTARQUIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.
|
2023NE000120 | 23/02/2023 | 334.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA FOLHA DE EXAMINADORES NO MES DE MARÇO/2023.
|
2023NE000418 | 28/03/2023 | 334.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE EXAMINADORES DO MÊS DE JANEIRO/2023
|
2023NL000051 | 25/01/2023 | 0,00 | 334.400,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA REFERENTE A FOLHA DE EXAMINADORES DESTA AUTARQUIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.
|
2023NL000488 | 23/02/2023 | 0,00 | 334.400,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DO FUNBEN PATRONAL DA FOLHA DE EXAMINADORES NO MES DE MARÇO/2023.
|
2023NL001575 | 28/03/2023 | 0,00 | 334.400,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB000270 | 27/01/2023 | 0,00 | 0,00 | 272.466,43 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL000144 | 27/01/2023 | 0,00 | 0,00 | 16.785,90 |
| PAGAMENTO
|
2023PP000020 | 27/01/2023 | 0,00 | 0,00 | 2.081,24 |
| PAGAMENTO
|
2023PP000113 | 30/01/2023 | 0,00 | 0,00 | 4.928,00 |
| PAGAMENTO
|
2023PP000116 | 30/01/2023 | 0,00 | 0,00 | 2.640,00 |
| PAGAMENTO
|
2023PP000115 | 30/01/2023 | 0,00 | 0,00 | 924,00 |
| PAGAMENTO
|
2023PP000114 | 30/01/2023 | 0,00 | 0,00 | 352,00 |
| PAGAMENTO
|
2023PP000180 | 01/02/2023 | 0,00 | 0,00 | 34.222,43 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB003798 | 24/02/2023 | 0,00 | 0,00 | 272.726,65 |
| PAGAMENTO
|
2023PP000208 | 24/02/2023 | 0,00 | 0,00 | 34.017,10 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL000573 | 24/02/2023 | 0,00 | 0,00 | 16.819,01 |
| PAGAMENTO
|
2023PP000207 | 24/02/2023 | 0,00 | 0,00 | 2.081,24 |
| PAGAMENTO
|
2023PP000398 | 27/02/2023 | 0,00 | 0,00 | 4.840,00 |
| PAGAMENTO
|
2023PP000395 | 27/02/2023 | 0,00 | 0,00 | 2.640,00 |
| PAGAMENTO
|
2023PP000396 | 27/02/2023 | 0,00 | 0,00 | 924,00 |
| PAGAMENTO
|
2023PP000397 | 27/02/2023 | 0,00 | 0,00 | 352,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB013482 | 28/03/2023 | 0,00 | 0,00 | 271.095,23 |
| PAGAMENTO
|
2023PP000837 | 28/03/2023 | 0,00 | 0,00 | 33.950,51 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL001677 | 28/03/2023 | 0,00 | 0,00 | 16.490,08 |
| PAGAMENTO
|
2023PP000822 | 28/03/2023 | 0,00 | 0,00 | 2.081,24 |
| PAGAMENTO
|
2023PP001033 | 03/04/2023 | 0,00 | 0,00 | 4.840,00 |
| PAGAMENTO
|
2023PP001030 | 03/04/2023 | 0,00 | 0,00 | 2.626,80 |
| PAGAMENTO
|
2023PP001029 | 03/04/2023 | 0,00 | 0,00 | 2.053,34 |
| PAGAMENTO
|
2023PP001031 | 03/04/2023 | 0,00 | 0,00 | 910,80 |
| PAGAMENTO
|
2023PP001032 | 03/04/2023 | 0,00 | 0,00 | 352,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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