CPF/CNPJ:
06272793000184
Emissão:
16/05/2023
Plano Interno:
000526
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Serviços de Energia Elétrica
Processo:
0159772/2022
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Outros Recursos não Vinculados - Diretamente
Endereço:
S/A
-Empenho para cobrir as despesas referente ao consumo de energia elétrica, em favor da empresa EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, relativo aos meses de __Abril e Maio de 2023.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE001328 | 16/05/2023 | 284.163,81 | 284.163,81 | 284.163,81 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: -Empenho para cobrir as despesas referente ao consumo de energia elétrica, em favor da empresa EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, relativo aos meses de __Abril e Maio de 2023.
|
2023NE001328 | 16/05/2023 | 249.205,52 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Pagamento para cobrir as despesas referente ao consumo de energia elétrica, em favor da empresa EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, relativo aos meses de Maio de 2023.
|
2023NE001841 | 23/06/2023 | 34.958,29 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023 DO CONTRATO 23/2021, RELATI
|
2023NL004788 | 29/05/2023 | 0,00 | 131.271,35 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento para cobrir as despesas referente ao consumo de energia elétrica, em favor da empresa EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, relativo
|
2023NL006052 | 23/06/2023 | 0,00 | 152.892,46 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB032710 | 29/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 129.335,56 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL004806 | 29/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 1.935,79 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB040548 | 23/06/2023 | 0,00 | 0,00 | 150.708,29 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL006125 | 23/06/2023 | 0,00 | 0,00 | 2.184,17 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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