CPF/CNPJ:
06272793000184
Emissão:
23/03/2023
Plano Interno:
000526
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Serviços de Energia Elétrica
Processo:
0159772/2022
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Outros Recursos não Vinculados - Diretamente
Endereço:
S/A
EMPENHO ESTIMATIVO EM FAVOR DA EMPRESA EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE FEVEREIRO A MARÇO DE 2023 DO CONTRATO 23/2021, PROCESSO 159772/2022, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000338 | 23/03/2023 | 261.821,30 | 261.821,30 | 261.821,30 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO ESTIMATIVO EM FAVOR DA EMPRESA EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE FEVEREIRO A MARÇO DE 2023 DO CONTRATO 23/2021, PROCESSO 159772/2022, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA.
|
2023NE000338 | 23/03/2023 | 125.885,82 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE MARÇO DE 2023 DO CONTRATO 23/2021, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA.
|
2023NE000966 | 02/05/2023 | 135.935,48 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2023 DO CONTRATO 23/2021,
|
2023NL001942 | 30/03/2023 | 0,00 | 125.885,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE MARÇO DE 2023 DO CONTRATO 23/2021, RE
|
2023NL003136 | 02/05/2023 | 0,00 | 135.935,48 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB014203 | 30/03/2023 | 0,00 | 0,00 | 123.983,88 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL001946 | 30/03/2023 | 0,00 | 0,00 | 1.901,94 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB022808 | 03/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 133.916,62 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL003139 | 03/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 2.018,86 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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