CPF/CNPJ:
06272793000184
Emissão:
02/03/2023
Plano Interno:
000526
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Luz, Água e Telefone
Processo:
2301190115
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Outros Recursos não Vinculados - Diretamente
Endereço:
S/A
EMPENHO ESTIMATIVO EM FAVOR DA EMPRESA EQUATORIAL, REFERENTE A DEA 2022, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022, PROCESSO 2301190
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000207 | 02/03/2023 | 277.867,82 | 277.867,82 | 277.867,82 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO ESTIMATIVO EM FAVOR DA EMPRESA EQUATORIAL, REFERENTE A DEA 2022, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022, PROCESSO 2301190
|
2023NE000207 | 02/03/2023 | 277.867,82 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA FATURA 610009102275 EM FAVOR DA EMPRESA EQUATORIAL, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA REFERENTE A DEA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, PROC
|
2023NL000886 | 02/03/2023 | 0,00 | 138.960,98 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA FATURA 610009101002 EM FAVOR DA EMPRESA EQUATORIAL, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA REFERENTE A DEA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, PROC
|
2023NL000885 | 02/03/2023 | 0,00 | 138.906,84 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB005882 | 03/03/2023 | 0,00 | 0,00 | 136.921,10 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB005870 | 03/03/2023 | 0,00 | 0,00 | 136.894,85 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL000901 | 03/03/2023 | 0,00 | 0,00 | 2.039,88 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL000895 | 03/03/2023 | 0,00 | 0,00 | 2.011,99 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
