CPF/CNPJ:
06172384000106
Emissão:
11/05/2023
Plano Interno:
000515
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Locação de Equipamentos de TIC - Servidores/S
Processo:
153343/2021
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Outros Recursos não Vinculados - Diretamente
EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA DO CONTRATO 44/2017, FIRMADO ENTRE O DETRAN E EMPRESA TICKET SOLUÇOES, VALOR PROPORCIONAL DE ABRIL A JUNHO DE 2023.__oBS.: referente ao ABRIL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE001181 | 11/05/2023 | 903.956,27 | 903.956,27 | 903.956,27 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA DO CONTRATO 44/2017, FIRMADO ENTRE O DETRAN E EMPRESA TICKET SOLUÇOES, VALOR PROPORCIONAL DE ABRIL A JUNHO DE 2023.__oBS.: referente ao ABRIL
|
2023NE001181 | 11/05/2023 | 129.136,61 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA 44.511 EM FAVOR DA EMPRESA VIACOM NEXT GENERATION COMUNICAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE ABRIL DE 2023, CONFORME PROCESSO 2305040145.
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2023NE002474 | 08/08/2023 | 129.136,61 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO INFRAESTRUTURA DE DATACENTER HIPERCONVEGENTE, COMPOSTA POR EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS. contrato nº 35/2021, NO MÊS DE JUNHO/2023.PROCESSO Nº 2307040146.
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2023NE002962 | 18/10/2023 | 129.136,61 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO INFRAESTRUTURA DE DATACENTER HIPERCONVEGENTE, COMPOSTA POR EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS.CONTRATO Nº 35/2021, NO MÊS DE JULHO/2023.PROCESSO Nº 2308040048, NF 44568
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2023NE003293 | 14/11/2023 | 129.136,61 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO INFRAESTRUTURA DE DATACENTER HIPERCONVEGENTE, COMPOSTA POR EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS. contrato nº 35/2021, NO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME NF 44687.PROCESSO Nº2310040013
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2023NE003374 | 17/11/2023 | 129.136,61 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO INFRAESTRUTURA DE DATACENTER HIPERCONVEGENTE, COMPOSTA POR EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS. contrato nº 35/2021, NO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME NF 44603
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2023NE003540 | 29/11/2023 | 129.136,61 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: reforço para pagamento do mes outubro
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2023NE003614 | 01/12/2023 | 129.136,61 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFERENTE A VIACOM NOVEMBRO/2023
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2023NE003852 | 06/12/2023 | 129.136,61 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DE NE PARA RETIFICAÇÃO
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2023NE003900 | 12/12/2023 | -129.136,51 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA FATURA 44484 EM FAVOR DA EMPRESA VIACOM NEXT GENERATION COMUNICAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023__oBS.: referente ao ABRIL
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2023NL005028 | 06/06/2023 | 0,00 | 129.136,61 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL PARA PAGAMENTO DA FATURA 44.511 EM FAVOR DA EMPRESA VIACOM NEXT GENERATION COMUNICAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE ABRIL DE 2023, CONFORME PROCESSO 2
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2023NL008115 | 08/08/2023 | 0,00 | 129.136,61 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA DO CONTRATO 44/2017, FIRMADO ENTRE O DETRAN E EMPRESA TICKET SOLUÇOES, VALOR PROPORCIONAL DE ABRIL A JUNHO DE 2023.__oBS.
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2023NL010638 | 18/10/2023 | 0,00 | 129.136,61 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO INFRAESTRUTURA DE DATACENTER HIPERCONVEGENTE, COMPOSTA POR EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS.CONTRATO Nº 35/2021, NO
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2023NL011887 | 14/11/2023 | 0,00 | 129.136,61 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO INFRAESTRUTURA DE DATACENTER HIPERCONVEGENTE, COMPOSTA POR EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS. contrato nº 35/2021, NO
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2023NL012054 | 17/11/2023 | 0,00 | 129.136,61 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO INFRAESTRUTURA DE DATACENTER HIPERCONVEGENTE, COMPOSTA POR EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS. contrato nº 35/2021, NO
|
2023NL012812 | 29/11/2023 | 0,00 | 129.136,61 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO INFRAESTRUTURA DE DATACENTER HIPERCONVEGENTE, COMPOSTA POR EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS. CONTRATO Nº 35/2021, NO
|
2023NL013035 | 01/12/2023 | 0,00 | 129.136,61 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO INFRAESTRUTURA DE DATACENTER HIPERCONVEGENTE, COMPOSTA POR EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS. CONTRATO Nº 35/2021, NO
|
2023NL013598 | 07/12/2023 | 0,00 | 129.136,61 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: ANULAÇÃO PARA RETIFICAÇÃO
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2023NL013976 | 07/12/2023 | 0,00 | -129.136,61 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB050703 | 27/07/2023 | 0,00 | 0,00 | 129.136,61 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB058098 | 22/08/2023 | 0,00 | 0,00 | 129.136,61 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB074014 | 18/10/2023 | 0,00 | 0,00 | 129.136,61 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB085543 | 23/11/2023 | 0,00 | 0,00 | 129.136,61 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB086875 | 28/11/2023 | 0,00 | 0,00 | 129.136,61 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB091930 | 12/12/2023 | 0,00 | 0,00 | 129.136,61 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB091987 | 12/12/2023 | 0,00 | 0,00 | 129.136,61 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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