CPF/CNPJ:
06172384000106
Emissão:
17/03/2023
Plano Interno:
000515
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Locação de Equipamentos de TIC - Servidores/S
Processo:
153343/2021
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Outros Recursos não Vinculados - Diretamente
EMPENHO ESTIMATIVO EM FAVOR DA EMPRESA VIACOM NEXT GENERATION COMUNICAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000309 | 17/03/2023 | 387.409,83 | 387.409,83 | 387.409,83 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO ESTIMATIVO EM FAVOR DA EMPRESA VIACOM NEXT GENERATION COMUNICAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023.
|
2023NE000309 | 17/03/2023 | 129.136,61 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO DA FATURA 44417 EM FAVOR DA EMPRESA VIACOM NEXT GENERATION COMUNICAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023
|
2023NE000395 | 27/03/2023 | 129.136,61 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO DA FATURA 44484 EM FAVOR DA EMPRESA VIACOM NEXT GENERATION COMUNICAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023
|
2023NE001579 | 06/06/2023 | 129.136,61 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA FATURA 44389 EM FAVOR DA EMPRESA VIACOM NEXT GENERATION COMUNICAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023.
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2023NL001296 | 17/03/2023 | 0,00 | 129.136,61 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA FATURA 44417 EM FAVOR DA EMPRESA VIACOM NEXT GENERATION COMUNICAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023
|
2023NL001502 | 27/03/2023 | 0,00 | 129.136,61 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A LOCAÇÃO INFRAESTRUTURA DE DATACENTER HIPERCONVEGENTE, COMPOSTA POR EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS. contrato nº 35/2021, MES DE MAIO/
|
2023NL010189 | 02/10/2023 | 0,00 | 129.136,61 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB011217 | 21/03/2023 | 0,00 | 0,00 | 129.136,61 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB013133 | 27/03/2023 | 0,00 | 0,00 | 129.136,61 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB074005 | 18/10/2023 | 0,00 | 0,00 | 129.136,61 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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