CPF/CNPJ:
06109789000108
Emissão:
09/05/2023
Plano Interno:
015986
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Outras Despesas de Exercícios Anteriores
Processo:
2301180081
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Funcionamento das Unidades de Ciretrans e Postos de Atendimento
Fonte:
Outros Recursos não Vinculados - Diretamente
Pagamento para custear despesa de exercícios anteriores referente ao Contrato 01/2020, celebrado entre o DETRAN/MA e a empresa SAAE ¿ SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CODÓ (SAAE CODÓ), referente ao pagamento da fatura de dezembro de 2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE001085 | 09/05/2023 | 121,74 | 121,74 | 121,74 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento para custear despesa de exercícios anteriores referente ao Contrato 01/2020, celebrado entre o DETRAN/MA e a empresa SAAE ¿ SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CODÓ (SAAE CODÓ), referente ao pagamento da fatura de dezembro de 2022.
|
2023NE001085 | 09/05/2023 | 121,74 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento para custear despesa de exercícios anteriores referente ao Contrato 01/2020, celebrado entre o DETRAN/MA e a empresa SAAE ¿ SERVIÇO AUTÔNOMO
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2023NL003616 | 09/05/2023 | 0,00 | 121,74 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB025990 | 12/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 115,90 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL003820 | 12/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 5,84 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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