CPF/CNPJ:
06088900000119
Emissão:
09/11/2023
Plano Interno:
015985
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Serviços de Água e Esgoto
Processo:
2310190055
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Funcionamento das Unidades de Ciretrans e Postos de Atendimento
Fonte:
Outros Recursos não Vinculados - Diretamente
PARA PAGAMENTO DA FATURA 2-781221-1-10 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO EM FAVOR DA SAAE DE CAXIAS, CONFORME PROCESSO 2310190055
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE003217 | 09/11/2023 | 314,22 | 314,22 | 314,22 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PARA PAGAMENTO DA FATURA 2-781221-1-10 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO EM FAVOR DA SAAE DE CAXIAS, CONFORME PROCESSO 2310190055
|
2023NE003217 | 09/11/2023 | 314,22 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PARA PAGAMENTO DA FATURA 2-781221-1-10 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO EM FAVOR DA SAAE DE CAXIAS, CONFORME PROCESSO 2310190055
|
2023NL011530 | 09/11/2023 | 0,00 | 314,22 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB083773 | 17/11/2023 | 0,00 | 0,00 | 299,14 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL012230 | 17/11/2023 | 0,00 | 0,00 | 15,08 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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